采购作业程序2
采购作业程序2节选自《漂族郭尧回忆录》第二篇 管理经验分享文/郭尧 接前文4.5.8 大宗机器设备、机械、检测仪器的采购：由使用部门填写申购单交相关部门负责人签名，上级要求报副总或总经理签名的需要由副总和总经理批准后。方可采购。4.5.9 现金采购管理：对于公司零星采购的材料、样板或其他用品，非常规物料，供方要求用现金结算的，由采购对各个不同供方进行询价、议价、比价后，将样板图和报价单、检验合格报告，结果汇报至部门经理，进行评估后，进行申请款项进行采购。由公司领导安排监督人员随同前往，不得单独进行，或采用财务转帐方式进行。4.5.10 采购价格的管理：每个供方材料价格，均需要传报价单回厂，经过采购的询价、议价、比价作业后，将几个供方的报价单均经过采购经理根据质量、价格、样板检查比较和评估后，方可确定订购哪家供方材料。不得擅自作主。重要的材料采购报价单由副总或总经理批准。4.5.11 对帐：按公司规定的时间供应厂每月将送货单交回公司财务后，财务通知采购和仓库负责人进行对帐。如无问题的，签名确认。如存在退货单不齐、未补数的由供应商和采购、仓库一一核对确认。对帐需按每个PO或LOTNO的《采购订单》、《送货单》、〈入库单〉、〈退货单〉分类汇总一一进行。相关单据无品质、仓库、采购签名的，为无效单据。对帐的结果，应提交报告到财务。按付款方式约定的期限进行付款作业。报告应由对帐参与人员和部门负责人签名。付款单据由公司副总或总经理批准和安排。4.5.11采购总体的价格控制：每月采购下单金额、回厂金额、材料单价异动情况、和上月对比状况、采购的质量、交期、价格，由采购部进行统计和分析，找出问题点，进行纠正和预防。由部门经理订目标。以便对各采购人员进行考核；4.6 对采购员和助理的考核：4.6.1 对因采购员自身原因导致的，到货不及时的，每次处罚10-50元；其中采购员占60%，采购助理占40%；4.6.2 对因采购员自身原因导致的，材料质量问题的，每次处罚10-50元；其中采购员占60%，采购助理点40%；4.6.3 对每个采购员每月采购金额进行统计，对比上个月采购金额，如果比上月节省，则按节省的金额的10%进行奖励。其中采购员占10%中的60%。采购助理占10%中的40%；每项目奖励为2个月。4.6.4 本程序自批准之日起开始执行，以前相同的文件（ ）作废！5.0 附件5.1 《采购订单》5.2《来料不良联络书》5.3《供应商调查表》5.4《供应商考核表》5.5《申购单》5.6《报价单》5.7《采购合同书》5.8《合格供应商名录》
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